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關于四川省2018年省級決算的報告

時間 2019-07-30 來源 四川人大網
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2019年7月23日在四川省第十三屆人民代表大會常務委員會第十二次會議上
四川省財政廳廳長 陳煒

四川省人大常委會:
  我受省人民政府委托,向省第十三屆人大常委會第十二次會議報告2018年省級決算情況,請予審查。
  一、2018年省級決算情況
  2018年,面對錯綜復雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務,在省委的堅強領導下,全省各級堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,牢牢把握穩中求進工作總基調,全面落實新發展理念,以供給側結構性改革為主線,嚴格執行省十三屆人大一次會議審查批準的預算,認真落實省十三屆人大一次會議關于預算的決議和審查意見,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作,經濟保持持續健康發展,社會大局保持穩定。在此基礎上,全省財政運行總體平穩,決算情況總體較好。2018年,全省地方一般公共預算收入3911億元,為預算的105.3%,增長9.3%;支出9707.5億元,完成預算的95.9%,增長11.6%。全省政府性基金收入3828.8億元,為預算的347.9%;支出4033.7億元,完成預算的93.8%。全省國有資本經營預算收入68.2億元,為預算的112.6%;支出77.5億元,完成預算的93.5%。全省社會保險基金收入4691.6億元,為預算的107.4%;支出3873.3億元,完成預算的97.9%。根據《預算法》第七十九條和《四川省預算審查監督條例》第三十七條,重點報告以下情況:
  (一)省級一般公共預算收支決算情況
  省級一般公共預算收入791.3億元,為預算的107.5%,增長9.9%;加上中央補助4816.2億元、上年結轉160.2億元、發行地方政府一般債券1231.3億元、調入預算穩定調節基金157億元、調入資金等230.9億元,收入總量為7386.9億元。省級一般公共預算支出1434.4億元,完成預算的89.4%,增長15%;加上補助市縣4361.4億元、轉貸市縣地方政府一般債券948.5億元、上繳中央15.4億元、補充預算穩定調節基金199.7億元、償還地方政府債務等258.2億元,支出總量為7217.6億元。收入總量減去支出總量后,省級結轉資金169.3億元。省級實現收支平衡。
  與向省十三屆人大二次會議報告的執行數相比,省級一般公共預算收入增加0.1億元,主要是庫款報解整理期在途收入入庫;一般公共預算支出減少2.8億元,主要是清理收回存量資金相應沖減支出。
  收入決算具體情況是:稅收收入662.3億元,為預算的107.7%;非稅收入129億元,為預算的106.7%。其中,增值稅(含營業稅)369.6億元,為預算的103.9%;企業所得稅148.3億元,為預算的109.6%;個人所得稅59.2億元,為預算的108%。
  支出決算主要情況是:社會保障和就業支出725.3億元,完成預算的97.3%;交通運輸支出180.4億元,完成預算的99.2%;教育支出155.8億元,完成預算的88.7%;一般公共服務支出86.1億元,完成預算的78.8%;公共安全支出77.3億元,完成預算的91.2%;農林水支出35.1億元,完成預算的95.8%;醫療衛生與計劃生育支出30.6億元,完成預算的62%;資源勘探信息等支出30.1億元,完成預算的54.2%;文化體育與傳媒支出26.6億元,完成預算的79.3%;科學技術支出19.2億元,完成預算的86.2%;節能環保支出16.2億元,完成預算的90.4%;住房保障支出15.4億元,完成預算的93.9%。2018年當年省級沒有權責發生制核算事項。
  2018年,省級累計下達市縣各項補助4361.4億元,增長9.5%。其中:稅收返還174.5億元,下降19.2%,主要是金融保險業增值稅下劃引起的稅收返還減少,占省對下補助的4%;一般性轉移支付補助2418.6億元,增長10.5%,占比為55.5%;專項轉移支付補助1768.3億元,增長12%,占比為40.5%。
  2018年省級一般公共預算年初安排的預備費19.5億元主要用于:為烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬家庭和現役軍人家庭、退役軍人家庭制作光榮牌0.8億元,補充省級預算穩定調節基金18.7億元。
  2018年初省級預算穩定調節基金余額為50.2億元,加上按規定轉入省級一般公共預算超收收入55.5億元、未使用的預備費18.7億元、調入結轉規模超過當年收入30%部分的政府性基金和一般公共預算結余等125.5億元后,2018年末省級預算穩定調節基金余額為249.9億元。
  2018年,省級一般公共預算使用以前年度結轉資金安排的支出160.2億元,其中:省本級使用91.6億元,對市縣轉移支付補助68.6億元。2018年省級預算周轉金規模沒有發生變化,周轉金余額仍為5552萬元。
  2018年省級結轉資金169.3億元,主要包括:衛生、計生和社保方面39.2億元,資源勘探、國土、城鄉社區和住房保障方面27.2億元,教育和科技方面23億元,文化和體育方面6.9億元,節能環保、交通運輸和商業服務業方面4.2億元,農林水和糧油儲備方面3.4億元,一般公共服務和其他社會管理等方面65.4億元。
  2018年,省級行政事業單位財政撥款“三公”經費支出3.7億元,比預算減少1.2億元,主要是各部門貫徹落實厲行節約有關要求,加強因公出國(境)和公務用車管理,規范公務接待活動,減少了相關支出。其中:因公出國(境)經費0.3億元,與預算持平;公務用車購置及運行費3億元(其中:公務用車購置費0.4億元,公務用車運行維護費2.6億元),比預算減少0.8億元;公務接待費0.4億元,比預算減少0.4億元。
  2018年,下達省級預算內基本建設資金60億元,其中:省本級使用34.9億元、對市縣轉移支付補助25.1億元。省級預算內基本建設資金支持的重大項目主要包括:樂山至西昌高速公路馬邊至昭覺段5.5億元,截至2018年底2個控制性工程隧道累計進洞300米,剩余路段施工便道等臨建設施已開工建設;成都天府國際機場4億元,截至2018年底機場航站樓基礎和地下結構已基本完成;岷江龍溪口航電樞紐工程3億元,2018年底正在開展征地移民相關工作;甘孜機場3億元,截至2018年底飛行區工程和航站區工程航站樓主體已基本完成,機場已開始進行飛行校檢;大橋水庫灌區二期工程1.2億元,截至2018年底太和隧洞“三通一平”工程已開展建設。
  (二)省級政府性基金預算收支決算情況
  省級政府性基金收入61.8億元,為預算的118.6%;加上中央補助98.3億元、發行地方政府專項債券952.5億元、上年結余等26.4億元,收入總量為1139億元。省級政府性基金支出93.1億元,完成預算的87.4%;加上轉貸市縣地方政府專項債券952.5億元、補助市縣75.6億元、按規定將基金結轉規模超過當年收入30%的部分調出至一般公共預算補充預算穩定調節基金4.3億元,支出總量為1125.5億元。收入總量減去支出總量后,省級結余資金13.5億元,按規定結轉下年繼續使用。
  與向省十三屆人大二次會議報告的執行數相比,省級政府性基金收入增加0.1億元,主要是庫款報解整理期在途基金收入入庫。基金支出增加120萬元,主要是整理期賬務調整。支出決算主要情況是:民航發展基金支出58.3億元,完成預算的100%;農網還貸資金支出17.2億元,完成預算的94%;彩票發行銷售機構業務費安排的支出7億元,完成預算的75.4%;港口建設費及對應專項債務收入安排的支出6.8億元,完成預算的99.7%。
  (三)省級國有資本經營預算收支決算情況
  省級國有資本經營預算收入9.5億元,為預算的104.9%;加上上年結轉2.8億元、中央補助4.2億元,收入總量為16.5億元。省級國有資本經營預算支出15.7億元,完成預算的97.7%,其中:調入一般公共預算支出2億元。收入總量減去支出后,省級結轉資金0.8億元。
  省級國有資本經營預算收支決算數與向省十三屆人大二次會議報告的執行數一致。支出決算主要情況是:補充省屬國有企業資本金9.1億元,國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交一次性補助4.3億元。
  (四)省級社會保險基金預算收支決算情況
  省級社會保險基金收入3106.5億元,為預算的108.9%;加上上年滾存結余3291.5億元,收入總量為6398億元。省級社會保險基金當年支出2630.6億元,完成預算的97.7%。收入總量減去當年支出后,省級滾存結余3767.4億元,其中:當年結余475.9億元(結余含全省企業職工基本養老保險基金、機關事業單位養老保險基金結余和失業保險、工傷保險基金省級調劑金結余)。
  與向省十三屆人大二次會議報告的執行數相比,省級社會保險基金收入增加254.8億元、支出減少61.1億元,主要原因包括:一是按照國家統一規定,年初報告的執行數是以2018年1至3季度的執行數為基礎,預測4季度執行數后填報的預計數;二是受社保費征管職能移交影響,部分企業和個人年底前自行對歷年應繳未繳的保險費進行了補繳,造成補繳收入大幅增加;三是部分地區年底前調整個體人員繳費期限,不再允許跨年繳費,導致當年收入大幅增加;四是部分地區年底前對被征地農民補繳政策調整前的征地項目進行了清理,補繳了應繳未繳的保險費,導致一次性補繳收入大幅增加;五是部分待遇補發政策暫停執行,支出較預測數減少。
  支出決算主要情況是:企業職工基本養老保險待遇支出1947.7億元,機關事業單位基本養老保險待遇支出548.5億元,城鎮職工基本醫療保險待遇支出19.8億元。
  (五)地方政府債務情況
  2018年,全省發行地方政府債券2183.8億元,其中:新增債券1065.3億元、置換債券662.5億元、再融資債券456億元。
  發行的地方政府債券中,省級留用282.7億元,其中:新增債券40億元、置換債券235.8億元、再融資債券6.9億元。省級留用的新增一般債券40億元,主要用于公路、鐵路、醫療衛生等方面。
  截至2018年底,全省地方政府債務余額9299億元(其中:一般債務5466億元,專項債務3833億元;省級債務588億元,市級債務2926億元,縣級債務5785億元),低于國務院核定的10280億元的地方政府債務限額,債務風險總體可控。
  以上2018年省級決算,請予審查批準。同時,省級121個部門2018年部門決算(草案)和2018年省級財政支出績效評價報告已提交本次常委會,請予審查。2018年省級預算數、決算數及其對比分析,詳見決算草案。草案在報省政府審定、提請省人大常委會審查之前,已經省政府審計部門審計,并根據審計意見作了相應修改。
  二、加力實施積極財政政策,全力以赴穩增長保民生
  2018年,在省委的堅強領導下,在省人大的監督指導下,我們全面貫徹黨中央、國務院和省委、省政府各項決策部署,認真落實省十三屆人大一次會議有關決議要求和審查意見以及省人大代表關于預算執行和財政工作的意見建議,積極的財政政策聚力增效,重點領域保障不斷強化,有力地促進了經濟社會高質量發展。
  (一)落實“一干多支”發展戰略,促進經濟高質量發展。加大對下補助力度,提出省級財政支持“一干多支、五區協同”發展七個方面政策措施,出臺15條支持縣域經濟高質量發展財政激勵獎勵政策,加快推進“一干多支”戰略實施。安排3000萬元支持自貿區五大核心制度創新體系和重大改革支撐性項目建設,出臺成都國際航線和國際班列(中歐班列)開行專項支持政策,落實口岸進境免稅店政策和離境退稅政策,打造立體全面開放新格局。實施交通基礎設施補短板,支持天府國際機場建設,研究制定鐵路建設專項資金300億元籌集方案,全力支持成南達、成自宜等出川高鐵大通道建設。深化供給側結構性改革,支持鋼鐵、水泥、煤炭等重點行業重組整合和轉型升級,實施新一輪大規模技術改造。聚焦“5+1”現代產業體系,安排省級工業發展資金支持優質項目1284個,支持105個軍民融合項目加快建設,從8大方面制定支持軍民融合科技創新和產業發展的財稅政策措施,推進軍民融合發展基金加快投資,出臺財政推進實施鄉村振興戰略“3456”政策舉措,支持構建四川特色優勢現代產業體系。助力創新驅動發展,推動實施信息安全及其集成電路等6項重大科技專項和新一代信息網絡等重大科技成果轉移轉化示范引導項目,支持8家國家高新技術產業開發區平臺建設。研究制定優化營商環境工作方案,細化落實促進民營經濟發展“二十條”,支持民營經濟高質量發展。
  (二)大規模實施減稅降費,激發市場主體活力。按照國家統一部署,將制造業等行業增值稅稅率從17%降至16%,將交通運輸、建筑、基礎電信服務等行業及農產品等貨物的增值稅稅率從11%降至10%,將增值稅小規模納稅人標準提高至年應征增值稅銷售額500萬元及以下。落實將個人所得稅基本減除費用標準由3500元提高至5000元等個人所得稅改革措施。退還384戶先進制造業、現代服務業及電網企業增值稅期末留抵稅額35.1億元。按照國家統一部署,降低殘疾人就業保障金和國家重大水利工程建設基金征收標準。通過以上努力,2018年全省新增減免稅費超過220億元,其中減少屬于地方收入的稅費超過115億元。在此基礎上,落實階段性降低社會保險費率政策,企業職工基本養老保險單位繳費費率從20%階段性降至19%,失業保險總費率繼續階段性降至1%,工傷保險費率根據各統籌地區基金支撐能力階段性區別下調。
  (三)聚焦聚力深度貧困地區,支持打贏脫貧攻堅戰。切實保障脫貧攻堅財政投入,全省各級財政投入803億元支持扶貧專項計劃實施,省級財政安排新增債券227億元支持貧困群眾易地扶貧搬遷、安排新增債券53億元支持“三區三州”脫貧攻堅。制定《四川省深度貧困縣脫貧攻堅財政扶貧2018年度實施方案》,全面落實“三增一免”。支持88個貧困縣統籌整合涉農資金303億元,有效解決脫貧攻堅籌資困難。管好用好四項扶貧基金,截至2018年底基金累計規模達121億元,累計救助扶持貧困群眾675萬人次。創新開展“政擔銀企戶”五方聯動扶貧試點,為600多戶新型農業經營主體提供農業擔保貸款3.8億元,直接聯結幫扶貧困戶3800多戶1萬余人。實施以“股權量化、按股分紅、收益保底”為核心內容的資產收益扶貧,全省覆蓋8萬余貧困戶,年底戶均分紅500元以上。支持向貧困人口購買勞務服務,選聘5萬多貧困人口作為生態護林(草)員,實現就地就近就業。落實貧困地區跨區域合作激勵機制,支持12個市縣9個貧困地區跨區域合作項目建設。
  (四)踐行綠色發展理念,落實治蜀興川生態重任。全省各級投入543.7億元,支持加強生態環境保護,打好打贏污染防治攻堅戰。全面開征環境保護稅,完善綠色稅收制度,支持保護和改善環境,減少污染物排放,推進生態文明建設。支持成都平原、川南、川東北城市群大氣污染聯防聯控,全省環境空氣質量持續改善,PM10、PM2.5平均濃度持續下降,城市空氣優良天數率接近85%。支持實施重污染流域治理,推動落實河長制,87個國控考核斷面地表水水質優良比例接近90%。支持開展農用地土壤污染狀況詳查和治理修復,推進省市縣環境信息化統籌建設和大數據環境監管。深入實施城鎮污水城鄉垃圾處理設施建設三年行動方案,支持農村生活垃圾和污水處理以及“廁所革命”,推進“美麗四川·宜居鄉村”農村人居環境整治,城鎮污水和城鄉垃圾處理設施開工建設項目1322個,累計完成投資370億元。簽訂赤水河流域、沱江流域橫向生態保護補償協議,探索形成流域橫向生態保護補償新模式。支持重點生態功能區建設,繼續推進實施天然林保護二期工程,對2.9億畝國有天然林和集體公益林進行有效管護,完成退耕還林還草42萬畝,實施草原禁牧補助7000萬畝、草畜平衡獎勵1.4億畝,切實筑牢長江上游生態屏障。
  (五)兜牢基本民生底線,不斷增強人民群眾獲得感。落實“以人民為中心”的發展思想,切實加強民生保障,2018年全省財政民生投入6319.6億元,占一般公共預算支出的比重達到65.1%。實施十項民生工程和20件民生實事,支持解決群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。支持教育優先發展,落實學前教育激勵獎補機制,啟動實施化解義務教育“大班額”三年攻堅計劃和中等職業教育質量提升工程,構建省屬公辦高中績效生均撥款制度,支持高校“雙一流”建設。推進健康四川建設,將城鄉居民醫保財政補助標準從每人每年450元提高到490元,將大病保險籌資上限由40元提高到60元。完善社會保障體系,連續14年提高企業退休人員基本養老金水平,將城鄉居民基礎養老金標準從每人每月75元提高到100元,將城鄉最低生活保障標準低限分別提高到500元/月、3720元/年,將困難殘疾人生活補貼標準從每人每月70元提高到80元。推動文化強省建設,支持91個博物館和紀念館、36個美術館、202個圖書館、207個文化館、4318個鄉鎮文化站、260個城市社區(街道)文化中心免費開放,支持82個大型體育場館免費、低收費開放。完善住房保障體系,支持32個縣(市)16830戶藏區新居和341個貧困村19016戶彝家新寨建設以及25.5萬套棚戶區改造,發放租賃補貼5.8萬戶,實施15萬戶農村危房和40萬戶農村土坯房改造。
  三、全面深化財稅體制改革,加快建立現代財政制度
  2018年,我們按照黨中央、國務院和省委、省政府統一部署,認真落實省十三屆人大一次會議有關決議要求和審查意見以及省人大代表關于加快建立現代財政制度的意見建議,切實加強財政管理,全面深化財稅體制改革,啟動市縣財政改革兩年攻堅計劃,聚焦關鍵性改革攻堅突破,著力推動具有四川特色的現代財政制度加速成型。
  (一)持續深化預算管理制度改革。加快建立透明預算制度,編制90張預決算信息公開樣表,搭建覆蓋21個市(州)和所有省級部門的預決算公開統一平臺,全省公開標準化體系基本建立,公開內容和范圍實現全覆蓋。清理規范省級出臺的重點支出同財政收支增幅或生產總值掛鉤政策,預算安排方式更加科學,財政資金統籌能力不斷增強。實施中期財政規劃管理,推進省級預算管理辦法修訂,探索構建省級預算支出標準體系,出臺省級國有資本經營預算管理辦法,預算管理制度日益完善。探索建立省級專項轉移支付定期評估和退出機制,清理歸并專項轉移支付項目,專項轉移支付項目數量持續減少,資金使用效益不斷提高。
  (二)全面實施預算績效管理改革。研究制定全面實施預算績效管理實施意見,出臺財政支出績效評價操作規程、預算事前績效評估管理暫行辦法、第三方機構預算績效管理工作質量跟蹤辦法等制度,推動構建全方位、全過程、全覆蓋的“1+N”預算績效管理體系。前移關口實施預算績效目標管理,在預算編制階段對9個項目開展預算績效事前評估試點,將績效目標作為預算安排的前置條件,和預算編制、上會、批復、公開“四同步”。全面啟動預算績效監控,強化績效目標過程管理。深入推進預算績效評價,對省級23個項目支出、4項財政政策、1項一般性轉移支付和25個部門整體支出績效情況實施綜合評估,首次實現績效評價“四本預算”全覆蓋。持續強化績效評價結果應用,推動預算績效管理出真章、見實效。
  (三)完善省以下政府間財政關系。推進基本公共服務領域省與市縣共同財政事權和支出責任劃分改革,明確8大類18項基本公共服務領域省與市縣共同財政事權清單。研究制定基本公共服務事項保障省級基礎標準,調整優化省與市縣共同財政事權支出責任分擔比例。印發外交領域省與市縣財政事權和支出責任劃分改革方案,推進醫療衛生領域省與市縣財政事權和支出責任劃分改革,進一步理順權責關系。明確環境保護稅省與市縣按35:65比例分享,水資源稅省與市縣按70:30比例分享,進一步完善省以下分稅制財政體制。
  (四)防范化解地方政府債務風險。嚴格實施政府債務限額管理,全省政府債務余額9299億元,控制在國務院核定的10280億元限額內。2018年當年置換存量債務662億元,全面完成歷年存量債務置換工作,債務成本大幅下降至3.5%,平均每年節省利息300億元左右。深入推進項目收益與融資自求平衡專項債券發行試點。全面清理隱性債務存量,制定防范化解隱性債務風險工作方案,切實強化隱性債務管理。出臺政府性債務風險突出地區財政重整實施辦法,對部分地區啟動實施財政重整,債務風險得到有效管控。切實整改違規融資擔保承諾,建立分片督導機制,推動相關市縣降低債務率,2018年整改工作圓滿完成。
  主任、各位副主任、秘書長、各位委員:2018年全省財政運行總體平穩,預算執行效果較好,但還存在一些需要解決的問題,審計也指出了存在的不足,包括:財政收支矛盾依然突出,收支平衡壓力較大;個別項目推進仍然較慢,部分項目績效不高,預算績效管理有待加強;債務風險不容忽視,防范化解重大風險任務較重;預決算編報水平有待進一步提高,預算基礎管理有待進一步加強,等等。同時,省人大代表、省人大常委會、省人大預算委、省人大常委會預工委也對財政管理改革和發展提出了許多寶貴的意見和建議。我們對此高度重視,對審計查出問題嚴肅認真進行整改,積極采納代表建議,努力提升財政管理水平。今后,我們將繼續堅持問題導向,在省人大的監督指導下,重點做好以下工作。一是依法組織財政收入。堅持組織收入原則,依法依規、應減盡減、應收盡收,不折不扣落實好國家出臺的各項減稅降費政策。二是嚴格支出預算管理。嚴格執行省人代會批準的預算,及時分配下達轉移支付,加快預算執行進度,確保早投入早見效。三是全面實施預算績效管理。完善“1+N”預算績效管理制度體系,深入推進預算事前績效評估、績效監控和績效評價工作,強化績效目標引領,落實績效結果運用,推動預算和績效管理一體化,不斷提高財政資金使用績效。四是進一步轉變財政支持發展方式。建立考評問效機制,統籌用好政府投資引導基金、政府與社會資本合作、財政金融互動、政府購買服務等支持方式,放大政策效果,支持實體經濟發展。五是不斷加強專項轉移支付管理。完善專項轉移支付定期評估和退出機制,推動專項轉移支付分配方式和程序革新,從源頭上提高資金分配科學性和精準性,優化財政支出結構,集中財力支持辦好大事要事。六是強化債務風險管控。嚴格實施政府債務限額管理,統籌落實化債措施,有序穩妥化解隱性債務存量,不斷降低債務風險水平。七是防范化解財政運行風險。切實兜牢兜實“三保”支出底線,建立健全國庫資金調度保障機制,加強財政內部控制,提高風險監測、防范和化解能力。八是優化改進預決算編報。深入貫徹《預算法》,認真落實《四川省預算審查監督條例》,按照預算審查監督重點向支出預算和政策拓展有關要求,進一步優化改進預決算編報工作,提高編制的準確性、完整性、規范性。
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